始興縣人社局2016年部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置

部門下設11個股室：人秘股、職業能力建設股、專業技術人員管理股（縣職稱改革辦公室）、就業促進股、社會保障股、退休人員社會化管理服務股、工資福利股、事業單位人事管理股、勞動保障監察綜合執法大隊、公務員辦公室、工傷保險股。有3個下屬事業單位：始興縣人才工作管理辦公室、始興縣勞動人事爭議仲裁院、始興縣職業技能鑒定指導中心。

基本職能：加強統籌機關企事業單位人員管理、城鄉就業和社會保障政策、人才市場與勞動力市場整合；加強促進就業的職責，加強組織實施勞動監察和協調農民工工作的職責。貫徹落實“民生為本、人才優先”工作主線，堅持改革統攬、依法行政，主動適應經濟新常態，努力把握發展新機遇，以開展建設人民滿意工作部門為抓手，推進人社事業各項工作。 

2016年決算組成單位共1個，是始興縣人社局。

人員構成情況：我單位行政編制18名，其中：局長1名、副局長3名；參公編制10名，事業編制人員2名，工勤人員2名，定額人員1名，其他人員5名，退休人員12名。

（三）決算年度的主要工作任務

1、著力抓好就業創業工作，促使就業局勢持續穩定

2、著力推進社保擴面征繳工作，實現社會保險全覆蓋。

3、著力推進人事制度改革，促進人才隊伍建設。

4、著力化解矛盾糾紛，促使勞動關系和諧穩定。

5、著力推進就業技能社保精準扶貧，扶貧攻堅扎實開展。

6、著力推進基礎設施建設，公共服務能力明顯提升。

二、收入決算說明

2016年收入決算709.39萬元，其中：一般公共預算撥款709.39 萬元，無財政專戶撥款、基金預算撥款等其他收入。

三、支出決說明

 2016年支出決算709.39萬元，其中：財政撥款安排支出709.39萬元，無其他收入撥款（財政專戶撥款、基金撥款等）安排支出。

財政撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出決算340.39萬元，占財政撥款支出的47.98%。其中：工資福利支出168.74萬元，對個人和家庭的補助為95.09萬元。

2016年財政撥款安排的基本支出共340.39萬元，具體情況如下（按照對應科目進行說明）；

    1.人員經費決算支出263.83萬元，比上年預算減少   30.84萬元，主要原因是：人員的調動與退休。主要支出項目有基本工資和津補貼。

    2.日常公用經費決算支出76.56萬元，比上年決算增加41.56萬元，主要原因是：核算的科目調整。主要支出項目有辦公費、郵電費、接待費、差旅費、業務費等等。

（二）項目支出決算369萬元，占財政撥款支出的52.02%，與上年決算相比，減少20.15%。其中：001項目人力資源和社會保障管理事務182萬元，其中的就業管理事務95萬元；002項目就業補助為187萬元，其中就業創業補貼為20萬元。

2016年財政撥款安排的項目支出共709.39萬元，具體情況如下（按照對應科目進行說明）：

1.社會保障和就業支出決算支出為698.40萬元，主要用于人力資源和社會保障管理事務中的行政運行259萬元，機關服務3萬元，就業管理事務95萬元，其他人力資源和社會保障管理事務支出87萬元；行政事業單位離退休支出67.40萬元；就業補助187萬元；

2.醫療衛生與計劃生育支出的決算支出為10.99萬元，比上年減少2.96萬元，主要原因是:醫療標準和單位人員的變動。

四、“三公”經費支出說明

2016年“三公經費”財政撥款支出共13萬元，與上年決算數相比減少0.76%,增減的原因是公務接待費用的減少。

具體情況如下（按照對應科目進行說明）：

1.因公出國（境）費支出0萬元，全年無使用財政撥款安排局機關、局屬單位出國情況。

2.公務用車購置及運行費支出7.5萬元，主要包括：公務車保有量3輛，全年運行費支出7.5萬元，平均每輛2.5萬元。

3.公務接待費支出5.5萬元，主要用于國內接待費。

附件：始興縣人社局2016年決算公開表