2018 年度韶關(guān)市廣東始興工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)預(yù)算公開

目  錄

第一部分  部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

五、其他需要說明的情況

第二部分  部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項(xiàng)目支出表

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十一、政府性基金預(yù)算支出表

廣東始興工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

廣東始興工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)屬財(cái)政核撥單位，行政級(jí)別為正科級(jí)，為縣人民政府的派出機(jī)構(gòu)，是負(fù)責(zé)始興工業(yè)園區(qū)建設(shè)、管理和招商引資工作。經(jīng)核行政編制數(shù)5人，事業(yè)編制數(shù)10人，行政在職人數(shù)5人，事業(yè)在職人數(shù)8人，定額工勤人數(shù)3人。

二、收入預(yù)算說明

2018年收入預(yù)算312.135384萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款312.135384萬元。

三、支出預(yù)算說明

2018年支出預(yù)算312.135384萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出312.135384萬元。比上年增65.348084萬元，增幅26.48%，原因是人員和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有所增加。

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預(yù)算140.555384萬元，占預(yù)算撥款支出的45.03%。其中：工資福利支出107.035384萬元；商品和服務(wù)性支出33.52萬元。

（二）項(xiàng)目支出預(yù)算171.58萬元，占預(yù)算撥款支出的54.97%。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2018年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為15.35萬元，與上年相比減少0.05萬元，減少0.48%。原因是嚴(yán)格控制公務(wù)用車和接待支出。按具體項(xiàng)目分，因公出國(guó)（境）支出0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出5萬元（其中公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出10.35萬元。 

附件：始興縣園區(qū)管委會(huì)2018年預(yù)算公開表