今天是:  

始興縣人力資源和社會保障局2016年預算公開

第一部分  部門預算基本情況說明

部門基本情況

收入預算說明

 

支出預算說明

 

經費預算說明

 

第二部分  部門預算表

 

部門收支總表

 

部門收入總表

 

部門支出總表

 

財政撥款收支總表

 

一般公共預算支出表

 

一般公共預算基本支出表

 

一般公共預算項目支出表

 

一般公共預算“三公”經費支出表

 

政府性基金預算支出表

 

部門預算基本情況說明(始興縣人力資源和社會保障局)

 

一、部門基本情況

(一)部門機構設置、職能

 2016年預算組成單位共1個,是始興縣人力資源和社會保障局。

主要職能是加強統籌機關企事業單位人員管理、城鄉就業和社會保障政策、人才市場與勞動力市場整合;加強促進就業的職責,加強組織實施勞動監察和協調農民工工作的職責。

(二)人員構成情況

我單位行政編制18名,其中:局長1局、副局長3名;參公編制10名,事業編制人員2名,工勤人員2名,定額人員1名,其他人員5名,退休人員12名。

(三)預算年度的主要工作任務

 2016年,我局認真貫徹落實縣委、縣政府部署,主動適應發展新常態,以增進民生福祉、促進人的全面發展為根本任務,著力補短板、兜底線、促改革,突出保障改善民生、支撐助推產業轉型升級、促進和諧社會建設,加快建立更高水平的人力資源社會保障體系,推動事業發展整體躍升,為始興振興發展作出積極貢獻。

    二、收入預算說明

   2016年收入預算362.37萬元,其中:一般公共預算撥362.37萬元,其他收入(財政專戶撥款、基金預算撥款等)0萬元。

三、支出預算說明

   2016年支出預算362.37萬元,其中:一般公共預算撥款安排支出362.37 萬元,其他收入撥款(財政專戶撥款、基金預算撥款等)安排支出0萬元。

一般公共預算撥款支出按用途劃分:

(一)基本支出預算313.02萬元,占預算撥款支出的86.38%。其中:工資福利支出173.23萬元,對個人和家庭的補助  支出95.09萬元。

    (二)項目支出預算49.35萬元,占預算撥款支出的13.62%,與上年預算47.44相比,增長4.03%。其中:001項目人力資源社會保障工作經費8.35萬元;002項目工改辦工作經費 (含規范 津貼辦)3.2萬元;003項目社保基金征收經費17萬元;城鄉居民養老保險工作經費12.8萬元;事業單位公開招聘工作經費8萬元。

四、“三公”經費預算說明

    2016年“三公”經費預算為13萬元,按照中央和省、市的統一部署,嚴肅財經紀律,堅決遏制和糾正黨政機關會議費和公務購車用車經費、公務接待經費、因公出國(境)經費(以下簡稱“三公”經費)開支過大、超預算或無預算安排支出等問題,根據《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《機關事務管理條例》(國務院令第621號)、中央八項規定和省、市實施辦法以及我縣相關規定,我單位嚴禁“三公”經費開支過大、嚴禁超預算或無預算安排支出,所以與上年決算數相比我單位“三公”經費開支減少0.76%。按資金來源分,財政撥款13萬元,其他資金0萬元;按具體項目分,因公出國(境)支出0萬元,公務用車購置及運行維護支出7.5萬元(其中公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費7.5萬元),公務接待費支出5.5萬元。

 

附件3:部門預算公開表格

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