2016年度始興縣 縣委農辦預算公開

目  錄

第一部分  部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、“三公”經費預算說明

五、其他需要說明的情況

第二部分  部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項目支出表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算支出表

八、一般公共預算基本支出表

九、一般公共預算項目支出表

十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表

十一、政府性基金預算支出表

　　　　　　　　部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能。  年預算組成單位共1個，即中共始興縣委農村工作辦公室

主要職能是負責人全縣農村工作的組織領導和統籌協調、決策服務等工作，承擔縣扶貧開發領導小組日常工作，組織實施和指導開展生態建設。

（二）人員構成情況：行政編制6名，其中：主任1名（正科級），副主任２名（副科級，１名兼扶貧辦主任），正股級領導職數１名。后勤服務人員１名。

（三）預算年度的主要工作任務：美村行動、農村生活垃圾管理、精準扶貧精準脫貧、農村集體三資管理平臺建設、基層公共服務綜合平臺建設。

二、收入預算說明

   年收入預算129.52萬元，其中：一般公共預算撥款129.52萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）0萬元。

2016年收入預算129.52萬元，其中：一般公共預算撥款129.52 萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）0萬元。

三、支出預算說明

2016年支出預算129.52萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出129.52 萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預算撥款等）安排支出0萬元。

一般公共預算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預算39.42萬元，占預算撥款支出的30.44%，比上年增（減）6.54萬元，增19.9幅**%，原因是單位人員增加，財政調工資，工資福利支出增加。

    （二）項目支出預算90.1萬元，占預算撥款支出的69.56%，與上年預算相比，減少61.27%，原因是名鎮名村建設專項資金150萬元、清潔美工程以獎代補資金39萬元、清潔美農村衛生整治經費14.4萬元因相關項目結束而于2016年取消。其中：生態建設金13.5萬元，主要用于生態建設有關工作，與上年持平；始興生態建設編輯費用2.88萬元，主要用于生態建設雜志編輯費、稿費等，與上年比減少0.72萬元，涉農協調經費1.73萬元，比上年減少0.44萬元；扶貧雙到工作經費32萬元，主要用于扶貧雙到工作，因2016年扶貧工作量比上一年度大大增加，經費比上年增加22萬元，農村集體三資服務平臺建設項目40萬元，為新增項目，根據省市要求建設農村集體三資服務平臺，以加強基層治理工作。

四、“三公”經費預算說明

 　　2016年“三公”經費預算為2.9萬元，與上年數相比持平。按資金來源分，財政撥款2.9萬元；按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，公務用車購置及運行維護支出2.5萬元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費2.5萬元），公務接待費支出0.4萬元。

　　五、其他需要說明的情況

    （一）機關運行經費一般公共預算7.3萬元，包括辦公4.4萬元、公務用車運行維護費2.5萬元、公務接待費用0.4萬元。

（二）政府采購預算:無。

　　（三）預算績效目標情況。2016年，主要工作目標有：完成美村行動、農村生活垃圾管理、精準扶貧精準脫貧、農村集體三資管理平臺建設、基層公共服務綜合平臺建設等五項工作，依法合規并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。

（四）國有資產占有情況。無。

　　（五）國有資本經營預算撥款收支情況。無。

（六）專業名詞解釋。

1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

2.部門預算：指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。

3.機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

4.“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。

附件：縣委農辦2016年預算公開表