部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能。

2016年始興縣農業機械管理總站機構設置1個。

基本職能：制定縣農業機械化發展規劃重大技術措施并組織實施；組織農機化的示范推廣應用；人員培訓；安全生產監督工作；實施拖拉機；聯合收割機等農業機械的安全監理；產品質量檢驗；監督和認證管理等。

（二）人員構成情況。

始興縣農業機械管理總站在職人員8人，其中行政編制3名（財政全額撥款）；事業編制5名（財政全額撥款公益一類2人，差額撥款公益二類3人）；退休公務員7人；事業退休5人；遺屬人員1人。

（三）決算年度的主要工作任務。

負責編制年度經費決算工作，如實反映始興縣農業機械管理總站的財務情況，節約支出，建立規范的會計核算，財務管理制度，嚴格預算管理，加強經濟核算。

二、收入決算說明

2016年收入決算520萬元，其中：一般公共預算撥款516萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）4萬元。

三、支出決算說明

2016年支出決算520萬元，其中：事業運行支出67萬元；農業生產資料與技術補貼支出348萬元；其他農業支出26萬元；一般公共服務支出13萬元；住房保障支出3萬元；醫療保障支出4萬元；社會保障支出54.60萬元；死亡憮恤0.4萬元；城鄉社區支出（財政專戶撥款、基金撥款等）安排支出4萬元。

財政撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出決算140萬元，占財政撥款支出的140萬元。其中：工資福利支出100萬元；日常公用經費40萬元。

 2016年財政撥款安排的基本支出共520萬元，具體情況如下

（照對應科目進行說明）；

    1.一般公共服務516決算支出 萬元，比上年預算增加（減少）157 萬元，主要原因是：農業生產資料與技術補貼支出增加157萬元。

   2.項目支出決算4萬元，占財政撥款支出的4，與上年決算相比，增長或減少7.5%。

四、“三公”經費支出說明

2016年“三公經費”財政撥款支出共 3.67 萬元，與上年決算數相比持平或增減0.1%,增減的原因是公務接待費減少。

具體情況如下（按照對應科目進行說明）：

1.因公出國（境）費支出0  萬元。

2.公務用車購置及運行費支出 2.5 萬元，主要包括：公務車保有量2 輛，全年運行費支出 2.5 萬元，平均每輛 1.25萬元。

3.公務接待費支出 1.17 萬元，主要用于公務接待費。

附件：始興縣農業機械管理總站2016年度部門決算公開表