2017年度韶關市始興縣人力資源和社會保障局（單位）預算公開

目  錄

第一部分  部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、“三公”經費預算說明

第二部分  部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算項目支出表

八、一般公共預算“三公”經費支出表

九、政府性基金預算支出表

部門預算基本情況說明（始興縣人力資源和社會保障局）

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

 2017年預算組成單位共1個，是始興縣人力資源和社會保障局。

主要職能是加強統籌機關企事業單位人員管理、城鄉就業和社會保障政策、人才市場與勞動力市場整合；加強促進就業的職責，加強組織實施勞動監察和協調農民工工作的職責。

（二）人員構成情況

我單位行政編制23名，其中：局長1局、副局長3名；參公編制9名，事業編制人員2名，工勤人員2名，定額人員1名，其他人員5名，退休人員12名。

（三）預算年度的主要工作任務

 2017年，我局認真貫徹落實縣委、縣政府部署，主動適應發展新常態，以增進民生福祉、促進人的全面發展為根本任務，著力補短板、兜底線、促改革，突出保障改善民生、支撐助推產業轉型升級、促進和諧社會建設，加快建立更高水平的人力資源社會保障體系，推動事業發展整體躍升，為始興振興發展作出積極貢獻。

    二、收入預算說明

   2017年收入預算397.04萬元，其中：一般公共預算撥397.04萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）0萬元。

三、支出預算說明

   2017年支出預算397.04萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出397.04 萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預算撥款等）安排支出0萬元。

一般公共預算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預算381.04萬元，占預算撥款支出的95.97%。其中：工資福利支出206.65萬元，對個人和家庭的補助 支出108.89萬元。

    （二）項目支出預算16萬元，占預算撥款支出的4.30%，與上年預算49.35相比，減少208.43%。其中：001項目城鄉居民養老保險工作經費5萬元；002項目公務員全員培訓教材費及培訓費8萬元；003項目機關事業單位養老保險工作經費3萬元。

四、“三公”經費預算說明

    2017年“三公”經費預算為11.8萬元，按照中央和省、市的統一部署，嚴肅財經紀律，堅決遏制和糾正黨政機關會議費和公務購車用車經費、公務接待經費、因公出國（境）經費（以下簡稱“三公”經費）開支過大、超預算或無預算安排支出等問題，根據《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《機關事務管理條例》（國務院令第621號）、中央八項規定和省、市實施辦法以及我縣相關規定，我單位嚴禁“三公”經費開支過大、嚴禁超預算或無預算安排支出，所以與上年決算數相比我單位“三公”經費開支減少9.23%。按資金來源分，財政撥款11.8萬元，其他資金0萬元；按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，公務用車購置及運行維護支出7.5萬元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費7.5萬元），公務接待費支出4.3萬元。

附件：始興縣人社局2017年預算公開表