始興縣編辦2015年部門決算基本情況說明

目    錄

一、部門收支決算批復（公開）總表

二、收入決算批復（公開）表

三、支出決算批復（公開）表

四、財政撥款收入支出決算批復（公開）總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算批復（公開）表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算批復（公開）表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算批復（公開）表

八、財政專戶管理資金收入支出決算批復（公開）表

九、部門“三公”支出信息統計表

十、“三公”支出決算明細表

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能。 根據《中共始興縣委、始興縣人民政府關于印發〈始興縣人民政府機構改革方案〉的通知》（始委發〔2010〕9號），設立始興縣機構編制委員會辦公室，正科級，既是縣委的工作部門，又是縣政府的工作部門，列縣委機構序列。主要職能是貫徹執行中央、省、市有關行政管理體制和機構改革以及機構編制管理的方針政策和法律法規，加強推進行政管理體制改革的職責,加強推進行政審批制度改革等；內設機構有綜合股、行政編制股、事業編制股、行政審批股（加掛監督檢查股）四個內設股室，直屬機構有事業單位登記管理局。

（二）人員構成情況：人員編制10名、后勤服務人員1名，實有9人，其中公務員8人、統發后勤1人。

（三）決算年度的主要工作任務：1、貫徹執行中央、省、市有關行政管理體制和機構改革以及機構編制管理的方針政策和法律法規，起草機構編制規范性文件，擬訂我縣機構編制有關政策，統一管理全縣黨政群機關（含黨委、政府各部門，人大、政協、法院、檢察院機關，民主黨派和人民團體機關，以及其他行政機構，下同）和事業單位的機構編制。

2、加強推進行政管理體制改革的職責。負責擬訂全縣行政管理體制和機構改革總體方案并組織實施；審核縣直機關和鄉鎮機構改革方案;指導和協調鄉鎮行政管理體制和機構改革以及機構編制管理工作。

3、加強推進行政審批制度改革職責，負責研究行政審批制度改革有關重大問題，提出對策建議。

4、管理縣直機關和鄉鎮機關的職能配置、機構設置、人員編制和領導職數。

5、協調縣直機關各部門之間以及各部門與鄉鎮之間的職責分工。

6、負責擬訂全縣事業單位管理體制和機構改革總體方案并組織實施；審核和管理縣直事業單位的機構編制；審核除承擔行政職能事業單位外的正、副科級事業單位和股級事業單位的設立、調整。

7、監督檢查全縣行政管理體制和機構改革方案、事業單位管理體制和機構改革方案、縣直機關和鄉鎮機關“三定”規定和事業單位機構編制方案以及機構編制各項政策法規的執行情況。

8、負責全縣事業單位登記和管理工作。

9、承辦縣委、縣政府、縣機構編制委員會和上級機構編制管理機關交辦的其他事項。

（四）始興縣機構編制委員會辦公室負責本級預算和所屬單位預算的匯總公開工作。

二、收入決算說明

2015年收入決算67.32萬元，其中：一般公共預算撥款67.32 萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）0萬元。

三、支出決說明

   2015年支出決算67.32萬元，其中：財政撥款安排支出67.32 萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金撥款等）安排支出0萬元。

財政撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出決算52.32萬元，占財政撥款支出的77.72%。其中：工資福利支出41.33萬元。

 2015年財政撥款安排的基本支出共52.32萬元，具體情況如下（按照對應科目進行說明）；

    1.一般公共服務（類）人力資源事務（款）決算支出52.32 萬元，比上年預算增加14.65 萬元。主要原因是：2015年9月新招公務員1名及工資改革增加人員經費。

    2.教育（類）普通教育（款）學前教育（項）決算支出0萬元，比上年決算增加（減少）  0 萬元。

（二）項目支出決算15萬元，占財政撥款支出的22.28%，與上年決算相比，減少21.05%。其中：001編委和編辦工作經費、機構編制實名制管理系統建設維護費、全縣機構編制實名制管理、全縣機構改革經費、始興人事人才網站維護、全縣事業單位登記管理經費、行政審批制度改革經費等項目支出減少了4萬元。

2015年財政撥款安排的項目支出共15萬元，具體情況如下（按照對應科目進行說明）：

1.一般公共服務（類）人力資源事務（款）決算支出15萬元，比上年決算減少 4萬元，主要原因是：壓縮經費。主要支出項目有機構編制實名制管理系統建設維護費、全縣機構編制實名制管理、全縣機構改革經費、始興人事人才網站維護等。

2.教育（類）普通教育（款）學前教育（項）決算支出  0萬元，比上年決算增加（減少）0萬元。

四、“三公”經費支出說明

2015年“三公經費”財政撥款支出共5.94萬元，與上年決算數相比減1%,增減的原因是壓縮經費。

具體情況如下（按照對應科目進行說明）：

1.因公出國（境）費支出 0 萬元。

2.公務用車購置及運行費支出3萬元，主要包括：（1）報廢 0 輛、更新購置0 輛，購置支出0  萬元，平均每輛 0萬元；（2）公務車保有量 1 輛，全年運行費支出 3 萬元，平均每輛 3萬元。

3.公務接待費支出 2.94 萬元，主要用于業務交流接待。

附件：始興縣編辦2015年決算公開表