2018年度始興縣團(tuán)委（單位）預(yù)算公開

目  錄

第一部分  部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

五、其他需要說明的情況

第二部分  部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項(xiàng)目支出表

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十一、政府性基金預(yù)算支出表

部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。 2018年預(yù)算組成單位共1 個(gè)，分別是團(tuán)委，主要職能是負(fù)責(zé)團(tuán)組織建設(shè);負(fù)責(zé)團(tuán)員青年的思想引領(lǐng);開展創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、文體藝術(shù)活動(dòng)；維護(hù)團(tuán)員青年合法權(quán)益；組織青年開展社會(huì)實(shí)踐、志愿服務(wù)等活動(dòng)；完成縣黨委及上級團(tuán)組織交辦的其他工作。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)辦公室、學(xué)校部兩個(gè)職能部門。

（二）人員構(gòu)成情況。在職人員3人，定額人員1人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。

（四）主管部門負(fù)責(zé)本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。

二、收入預(yù)算說明

2018年收入預(yù)算42.39萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款42.39 萬元。

三、支出預(yù)算說明

2018年支出預(yù)算42.39萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出42.39 萬元。

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預(yù)算37.29萬元，占預(yù)算撥款支出的88.2%，比上年增9.7萬元，增（減）幅29.7%，原因是人員工資福利增加。其中：工資福利支出28.89萬元。

（二）項(xiàng)目支出預(yù)算5萬元，占預(yù)算撥款支出的11.8%，與上年預(yù)算相比，增長66%，原因是增加工作經(jīng)費(fèi)。其中：001項(xiàng)目五四活動(dòng)及志愿者經(jīng)費(fèi)3萬元（主要用途、與上年持平）；002項(xiàng)目團(tuán)委事業(yè)經(jīng)費(fèi)2萬元（主要用途、與上年增加2萬，屬新增加項(xiàng)目。）

（三）四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2018年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2.79萬元，與上年數(shù)相比持平或減少0.03萬元，減少1%，原因是壓縮接待經(jīng)費(fèi)。按資金來源分，財(cái)政撥款2.79萬元；按具體項(xiàng)目分，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出2.5萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出0.29萬元。

五、其他需要說明的情況

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算8.5萬元，包括辦公4萬元、印刷費(fèi)0.3萬元、郵電費(fèi)0.18萬元、差旅費(fèi)0.8萬元、電費(fèi)0.12萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元、其他費(fèi)用0.6萬元。

（二）專業(yè)名詞解釋。

1.一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。

3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

附件：始興縣團(tuán)委2018年預(yù)算公開表