第一部分  部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入決算說明

三、支出決算說明

四、“三公經費”支出說明

第二部分  部門決算表

一、部門收支決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、部門“三公”支出信息統計表

八、“三公”支出決算明細表

九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

部門決算基本情況說明（始興縣人力資源和社會保障局）

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能（簡要說明部門本部機構設置、職能及列入決算編制的下屬單位的設置和職能）

2015年決算組成單位共1個，是始興縣人力資源和社會保障局。

主要職能是加強統籌機關企事業單位人員管理、城鄉就業和社會保障政策、人才市場與勞動力市場整合；加強促進就業的職責，加強組織實施勞動監察和協調農民工工作的職責。

（二）人員構成情況（簡要說明部門本部和列入部門決算編制的下屬單位的編制、實有在職人員、離退休人員等財政供給人員情況）

我單位行政編制18名，其中：局長1局、副局長3名；參公編制10名，事業編制人員2名，工勤人員2名，定額人員1名，其他人員5名，退休人員12名。

（三）決算年度的主要工作任務。

     2015年，我局認真貫徹落實縣委、縣政府部署，主動適應發展新常態，以增進民生福祉、促進人的全面發展為根本任務，著力補短板、兜底線、促改革，突出保障改善民生、支撐助推產業轉型升級、促進和諧社會建設，加快建立更高水平的人力資源社會保障體系，推動事業發展整體躍升，為始興振興發展作出積極貢獻。

    二、收入決算說明

2015年收入決算1184.66萬元，其中：一般公共預算撥款1184.66萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）0萬元。

三、支出決說明

 2015年支出決算1184.66萬元，其中：財政撥款安排支出1184.66 萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金撥款等）安排支出0萬元。

財政撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出決算329.72萬元，占財政撥款支出的27.83%。其中：工資福利支出189.95萬元,對個人和家庭的補助是104.72萬元。

2015年財政撥款安排的基本支出共329.72萬元，具體情況如下（按照對應科目進行說明）；

    1.社會保障和就業決算支出315.76萬元，比上年預算增加12.95萬元，主要原因是：行政事業單位離退休工資的增加。主要支出項目有行政運行225萬元，歸口管理的行政單位離退休79.15萬元，死亡撫恤金11.61萬元。

    2.行政單位醫療決算支出13.96萬元，比上年決算增加2萬元，主要原因是：醫療標準的提高。

（二）項目支出決算854.94萬元，占財政撥款支出的72.17%，與上年決算相比，減少18.03%。其中：001項目一般行政管理事務327萬元；002項目就業管理事務100萬元；003項目其他人力資源和社會保障管理事務支出216.54萬元；004項目扶持公共就業服務35萬元；005項目其他就業補助支出176.4萬元。

2015年財政撥款安排的項目支出共854.94萬元，具體情況如下（按照對應科目進行說明）：

社會保障和就業支出決算支出854.94萬元，比上年決算減少188.06萬元，主要原因是：人力資源和社會保障管理事務與其他人力資源和社會保障管理事務支出合計減少77.08萬元；就業補助減少48.96萬元。

四、“三公”經費支出說明

2015年“三公經費”財政撥款支出共13.1萬元，與上年決算數相比減少7.16%,減少的原因是公務接待費用減少。

具體情況如下（按照對應科目進行說明）：

1.因公出國（境）費支出0萬元，全年無使用財政撥款安排局機關、局屬單位出國情況。

2.公務用車購置及運行費支出7.5萬元，主要包括：公務車保有量3輛，全年運行費支出7.5萬元，平均每輛2.5萬元。

3.公務接待費支出5.6萬元，主要用于國內接待費。

附件：始興縣人力資源和社會保障局2015決算公開