2016年度始興縣婦幼保健計劃生育服務中心

預算公開

目  錄

第一部分  部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、“三公”經費預算說明

五、其他需要說明的情況

第二部分  部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項目支出表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算支出表

八、一般公共預算基本支出表

九、一般公共預算項目支出表

十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表

十一、政府性基金預算支出表

部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）2016年預算組成單位共1個，是始興縣婦幼保健計劃生育服務中心，院內設婦產科、兒科、保健科等。主要承擔始興縣婦女兒童醫療、保健、教學工作，一直為政府提供婦女兒童衛生信息。

（二）1.醫院現有職工人數67人，在職在編29人，衛生專業技術人員61人；

2.離退休人員18人，為非統發人員。

（三）預算年度的主要工作任務。

 根據財政局下達部門預算指標，做好年度資金使用計劃，保證在職人員的津貼補貼、離退休費和日常辦公經費等基本支出，確保單位實現年度收支平衡。

（四）主管部門負責本級預算和所屬單位預算的匯總公開工作。

做好衛計系統預算和所屬單位預算的匯總公開工作。

二、收入預算說明

2016年收入預算1899.66萬元，其中：一般公共預算撥款269.9 萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）36.53萬元。比上年增643.87萬元，增幅52.32%，原因是國家放開二胎政策提高了事業收入，財政加大針對婦女兒童的專項資金項目投入。

三、支出預算說明

2016年支出預算1605.33萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出269.9萬元。基本支出預算269.9萬元，占預算撥款支出的100%。

四、“三公”經費預算說明

2016年一般公共預算撥款“三公”經費預算為8萬元，與上年數相比持平。按資金來源分，財政撥款8萬元，其他資金0萬元；按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，公務用車購置及運行維護支出0萬元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），公務接待費支出0萬元。

五、其他需要說明的情況

專業名詞解釋。

1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

2.部門預算：指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。

3.機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

4.“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。

附件： 始興縣婦幼保健計劃生育服務中心2016年預算公開表